Die Lösung
Ein verbundenes Modell, das die Abläufe im Hotelgeschäft widerspiegelt
„Mit xP&A können wir alle erforderlichen Variablen einbeziehen“, sagt Delgado. „So können wir beispielsweise den Umsatz berechnen, indem wir Zimmerpreis, Auslastung pro Nacht und Standort kombinieren. Das spiegelt genau wider, wie unser Geschäft funktioniert.“
Das Finanzteam entwickelte ein vernetztes Modell, das die Abläufe im Hotelgeschäft genau abbildet – von Umsatz und Kosten bis hin zu Personalbestand und Langzeitprognosen.
- Die Ist-Daten aus SAP werden automatisch in Lucanet CFP zur Konsolidierung und Berichterstellung übertragen.
- Die GuV-Daten aus CFP werden direkt in xP&A für die operative und finanzielle Planung eingespeist.
- Die in xP&A fertiggestellten Budgets werden zum Cashflow- und Langzeit-Forecasting an CFP zurückgespielt.
„Wir erstellen Zehnjahresbudgets“, erklärt Delgado. „xP&A berechnet den operativen Plan, und wir sehen die finanziellen Auswirkungen mit einem Klick in Lucanet CFP.“
Schnellere Zyklen, neue Planungsmöglichkeiten
In Lucanet xP&A hat Hotelatelier alle Aspekte seines Geschäftsmodells in einer interaktiven Planungsumgebung zusammengeführt:
- Die Umsatzplanung spiegelt nun die Realität auf Hotelebene wider und kombiniert Zimmerpreise, Auslastung, Saisonalität und standortspezifische Faktoren.
- Die Kosten- und Personalmodelle umfassen Gehälter, Boni und Einstellungspläne über Provinzen und Abteilungen hinweg – wobei jede Änderung automatisch die zugehörigen Zahlen aktualisiert.
- Das Szenario-Management ermöglicht es dem Team, mit nur wenigen Klicks Neueröffnungen, Renovierungen oder vorübergehende Schließungen zu simulieren und mehrere Ergebnisse nebeneinander zu vergleichen.
Mit diesem integrierten Setup gewann Hotelatelier volle Transparenz über alle Planungsdimensionen und verkürzte seinen Budgetzyklus drastisch. „Sobald man es hat, spart es eine Menge Zeit", sagt Delgado. „Das Beste ist die Flexibilität – es eröffnet neue Möglichkeiten. Wir planen bereits, es auf Steuern und andere Bereiche auszudehnen."
