Die Lösung
Ein verbundenes Modell, das die Abläufe im Hotelgeschäft widerspiegelt
„Mit xP&A können wir alle erforderlichen Variablen einbeziehen“, sagt Delgado. „So können wir beispielsweise den Umsatz berechnen, indem wir Zimmerpreis, Auslastung pro Nacht und Standort kombinieren. Das spiegelt genau wider, wie unser Geschäft funktioniert.“
Das Finanzteam entwickelte ein vernetztes Modell, das die Abläufe im Hotelgeschäft genau abbildet – von Umsatz und Kosten bis hin zu Personalbestand und Langzeitprognosen.
- Die Ist-Daten aus SAP werden automatisch in Lucanet Consolidation and Financial Planning für Konsolidierung und Reporting übertragen.
- Die GuV-Daten aus Lucanet Consolidation and Financial Planning werden direkt in xP&A für die operative und finanzielle Planung eingespeist.
- Die in xP&A fertiggestellten Budgets werden zum Cashflow- und Langzeit-Forecasting an Lucanet Consolidation and Financial Planning zurückgespielt.
„Wir erstellen Zehnjahresbudgets“, erklärt Delgado. „xP&A berechnet den operativen Plan, und wir sehen die finanziellen Auswirkungen mit einem Klick in Lucanet Consolidation and Financial Planning.“
Schnellere Zyklen, neue Planungsmöglichkeiten
In Lucanet xP&A hat Hotelatelier alle Aspekte seines Geschäftsmodells in einer interaktiven Planungsumgebung zusammengeführt:
- Die Umsatzplanung spiegelt nun die Realität auf Hotelebene wider und kombiniert Zimmerpreise, Auslastung, Saisonalität und standortspezifische Faktoren.
- Die Kosten- und Personalmodelle umfassen Gehälter, Boni und Einstellungspläne über Provinzen und Abteilungen hinweg – wobei jede Änderung automatisch die zugehörigen Zahlen aktualisiert.
- Das Szenario-Management ermöglicht es dem Team, mit nur wenigen Klicks Neueröffnungen, Renovierungen oder vorübergehende Schließungen zu simulieren und mehrere Ergebnisse nebeneinander zu vergleichen.
Mit diesem integrierten Setup gewann Hotelatelier volle Transparenz über alle Planungsdimensionen und verkürzte seinen Budgetzyklus drastisch. „Sobald die Lösung im Einsatz war, sparten wir eine Menge Zeit", sagt Delgado. „Das Beste ist die Flexibilität des Tools – es eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Wir planen bereits, auch Steuern und andere Bereiche in die CFO Solution Platform einzubeziehen."
