La solution
Un modèle connecté qui reflète le fonctionnement réel de l'activité hôtelière
« xP&A nous permet d'inclure toutes les variables dont nous avons besoin », explique Delgado. « Par exemple, nous pouvons calculer le revenu en combinant le prix de la chambre, le taux d'occupation par nuit et l'emplacement. Cela reflète exactement le fonctionnement de notre entreprise. »
L'équipe financière a élaboré un modèle connecté qui reflète le fonctionnement de l'activité hôtelière, depuis les revenus et les coûts jusqu'aux effectifs et aux prévisions à long terme.
- Les données réelles issues de SAP sont automatiquement transférées vers Lucanet CFP à des fins de consolidation et de reporting.
- Les données P&L issues de CFP sont directement transférées vers xP&A pour la planification opérationnelle et financière.
- Les budgets finalisés dans xP&A sont renvoyés vers CFP pour la prévision des flux de trésorerie et des prévisions à long terme.
« Nous préparons des budgets sur dix ans », note Delgado. « xP&A calcule le plan opérationnel, et nous voyons l'impact financier dans Lucanet CFP en un clic. »
Des cycles plus rapides, de nouvelles possibilités de planification
Au sein de Lucanet xP&A, Hotelatelier a intégré chaque aspect de son modèle économique dans un environnement de planification interactif :
- La planification des revenus reflète désormais la réalité au niveau de l'hôtel, combinant les tarifs des chambres, l'occupation, la saisonnalité et les facteurs spécifiques à chaque emplacement.
- Les modèles de dépenses et d'effectifs incluent les salaires, les primes et les plans de recrutement à travers les provinces et les départements – chaque modification mettant automatiquement à jour les chiffres associés.
- La gestion de scénarios permet à l'équipe de simuler de nouvelles ouvertures, des rénovations ou des fermetures temporaires en quelques clics, et de comparer plusieurs résultats côte à côte.
Avec cette configuration intégrée, Hotelatelier a obtenu une transparence totale sur toutes les dimensions de planification et a considérablement raccourci son cycle budgétaire. « Une fois en place, cela fait gagner beaucoup de temps », affirme Delgado. « Le meilleur, c'est la flexibilité – cela ouvre de nouvelles possibilités. Nous prévoyons déjà de l'étendre à la fiscalité et à d'autres domaines. »
