Témoignage client

Comment Marley Spoon a optimisé sa modélisation des revenus

Étude de cas Marley Spoon

Marley Spoon, une entreprise de services alimentaires basée à Berlin, a rencontré des défis importants en développant ses activités. Son modélisation complexe de revenus par cohorte rendait son fichier Excel lent à exécuter et difficile à partager et à visualiser. Pour résoudre ces problèmes, Marley Spoon s'est tourné vers notre solution, qui a réduit le nombre de formules nécessaires, rationalisé l'intégration des données et simplifié le partage et la visualisation des données. L'équipe d'analyse commerciale de Marley Spoon aéconomise ainsi 30 heures par mois, et peut se concentrer sur des travaux stratégiques à valeur ajoutée sans avoir besoin de consultants externes.

Qu'est-ce qui freinait Marley Spoon ? Les défis avant l'utilisation de Lucanet Extended Planning and Analysis :

- Un fichier Excel trop lent à exécuter pour modéliser les revenus par cohorte.

- Intégration des données inefficace et chronophage.

- Partage complexe du fichier Excel, nécessitant de créer des feuilles Google distinctes pour les parties prenantes.

- Données difficiles à visualiser et nécessitant des mises à jour manuelles.

A propos de

Marley Spoon facilite la préparation de délicieux repas à domicile en livrant directement chez ses clients des recettes savoureuses et des ingrédients frais.

Nous avons évalué plusieurs outils de modélisation financière, mais la solution de Lucanet était la seule plateforme qui offrait la flexibilité de modélisation dont nous avions besoin, sans nécessiter de consultants externes pour la gérer. Cela a libéré du temps pour mon équipe, qui peut se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée tout en ayant confiance en nos chiffres. Et il est très agréable de collaborer avec l’équipe Lucanet.

Dina Fok

Responsable de l'analyse commerciale

Les défis

Une prévision précise des revenus est cruciale pour l'activité de Marley Spoon. À mesure que l'entreprise se développait, l'équipe d'analyse commerciale a commencé à atteindre les limites des feuilles de calcul.

Difficile à gérer

Avec un modèle complexe de revenus par cohorte sur plusieurs dimensions, le fichier Excel prenait 5 minutes à s'exécuter, sans moyen efficace de suivre les différentes versions et d’exécuter des scénarios.

Déconnecté des données

Marley Spoon avait besoin d’extraire les données réelles d’un entrepôt de données et d’intégrer les résultats du modèle dans Looker.

Difficile à partager

Le fichier Excel était trop complexe pour être partagé directement. L'équipe devait donc maintenir desGoogle Sheets distinctes affichant des résultats simples pour les parties prenantes.

Difficulté à visualiser les données

La complexité du modèle rendait extrêmement fastidieuse la création de visuels convaincants. Ces derniers devaient être mis à jour manuellement à mesure que le modèle évoluait car les feuilles de calcul présentant les résultats n’étaient pas connectées.

Dina, responsable de l’analyse commerciale de Marley Spoon, recherchait une solution suffisamment flexible pour prendre en charge un modèle de revenus sur mesure et complexe (y compris des cohortes) connecté à leur entrepôt de données. L’outil devait aussi prendre facilement en charge plusieurs versions et scénarios, et pouvoir être présenté directement aux parties prenantes.

La Solution

6,5 millions de formules dans Excel réduites à quelques centaines grâce au contrôle de version.

Modélisation détaillée des cohortes

L’équipe Customer Success de Lucanet a collaboré avec Marley Spoon pour élaborer leur modèle de revenus complet. Le modèle est établi selon une granularité hebdomadaire, suivant séparément chaque cohorte hebdomadaire, sur une période de 6 ans.

Le modèle couvre également 8 pays et 2 marques, ce qui permet à Dina et à son équipe de zoomer sur l'une des 12 combinaisons de « pays » et « marque », et de visualiser facilement des vues agrégées à travers les catégories.

Le nombre total de formules requises dans le modèle a été considérablement réduit, passant de 6,5 millions de formules Excel à quelques centaines. L’équipe de Dina suit plusieurs versions du modèle séparément à l’aide de notre fonctionnalité de contrôle de version.

Intégration des données

Le modèle de Marley Spoon utilise nos intégrations des données en temps réel pour extraire 2 ans de données de cohorte hebdomadaires pour chaque pays, depuis leur entrepôt de données.

Lucanet actualise automatiquement les données réelles chaque semaine et les compare automatiquement à différentes versions enregistrées des prévisions de revenus de Marley Spoon.

Avantages de Lucanet pour Marley Spoon :

Une plus grande confiance dans la précision des données
- 100 fois moins de formules et de scénarios intégrés réduisent les erreurs.
30 heures économisées chaque mois
- Gain de temps grâce à l'intégration des données en temps réel et à l'automatisation de la modélisation.
Plus de temps pour être de vrais business partners
- Du temps libéré pour se concentrer sur des tâches stratégiques à valeur ajoutée.